Eigenbetrieb Breitband der Gemeinde Eichenzell (EBE) – Aktualisierung des Businessplans und Erstellung eines Controllingtools für ein NGA-Netz

Leistungsbereich:

Breitband

Auftraggeber:

Eigenbetrieb Breitband Eichenzell

Zeitraum:

April 2015 bis August 2015

Projektvolumen

keine Angabe

Unsere Leistungen

  • Datenanalyse und -aufbereitung: Analyse und Auswertung der vom EBE zur Verfügung gestellten IST-Daten und Unterlagen

  • Erstellung eines Bestandsmodells als Controlling-Instrument zur laufenden Projektüberwachung

  • Entwicklung eines projektspezifischen Finanzmodells zur Abbildung der Soll-, IST- und Prognosewerte aller mit dem Projekt verbundenen Zahlungsströme

  • Erstellung von Reporting-Funktionen und Abweichungsanalysen durch rechnerische und grafische Gegenüberstellung, Durchführung von Sensitivitäts- und Szenarioanalysen

  • Ableitung von Handlungsempfehlungen auf Grundlage des bisherigen Projektverlaufs und den ermittelten Prognosewerten

Projektbeschreibung

Die Gemeinde Eichenzell errichtet über Ihren Eigenbetrieb Breitband Eichenzell (EBE) ein passives Glasfasernetz und verpachtet die geschaffene „unbeleuchtete“ Infrastruktur an einen Netzbetreiber. Ziel des Vorhabens ist dabei die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung der Bürger und Gewerbetreibenden im gesamten Gemeindegebiet mit leistungsfähigen Breitbandinternetzugängen der nächsten Generation (Next-Generation-Access „NGA“) auf Basis der Glasfasertechnik bis in jedes Haus (Fiber to the Home, FTTH).

Im Rahmen der Vorbereitung des Projektes wurde ein Businessplan erstellt, der das Projekt ausgehend von der anfänglichen Investitionsphase und der sich anschließenden Betriebsphase auf Basis von PLAN-Zahlen abbildet. Um eine laufende Kontrolle des Projektes und der Liquiditätsentwicklung sicherzustellen, soll der Businessplan in ein Bestandsmodell überführt werden, welches eine Fortschreibung auf der Basis von IST-Zahlen ermöglicht und durch den Auftraggeber selbst gepflegt und ergänzt werden kann.

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